SOP Writing & Internal Control Services

บริการรับเขียน SOP จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน และวางระบบควบคุมภายใน

SOP Development | Business Process Improvement | COSO Internal Control | Implementation & Training

DBS Group Co., Ltd. ให้บริการจัดทำและพัฒนาระเบียบปฏิบัติงานมาตรฐาน (Standard Operating Procedures — SOP) คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Instructions) และผังกระบวนการทำงาน (Process Flowcharts) สำหรับบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมให้คำปรึกษาการวางระบบควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง และการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน

เราเน้นการจัดทำ SOP จากกระบวนการทำงานจริงของลูกค้า โดยออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ และจุดควบคุมที่เหมาะสม พร้อมฝึกอบรมและให้คำปรึกษาการนำ SOP ไปใช้จริง เพื่อช่วยลดข้อผิดพลาด เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมาตรฐานการทำงานภายในองค์กร

Our SOP & Internal Control Services

1. SOP Writing & Development

บริการรับเขียนและจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน SOP

ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการทำงานปัจจุบัน (As-Is Process)
จัดทำ Standard Operating Procedures (SOP)
จัดทำ Work Instructions และคู่มือปฏิบัติงานรายกิจกรรม
กำหนดขั้นตอนการทำงาน ผู้รับผิดชอบ และเอกสารที่ต้องใช้
ออกแบบขั้นตอนปฏิบัติงานใหม่ (To-Be Process)
จัดทำแบบฟอร์มและเอกสารควบคุมที่เกี่ยวข้อง
กำหนดระบบควบคุมและปรับปรุงเอกสาร SOP ให้เป็นปัจจุบัน

2. Business Process Flowchart & Documentation

บริการจัดทำผังกระบวนการทำงานและเอกสารระบบงาน

จัดทำ Process Flowchart ของแต่ละแผนก
กำหนดความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน
จัดทำ Document Flow และ Data Flow
ระบุจุดตรวจสอบและจุดอนุมัติในกระบวนการ
ออกแบบแบบฟอร์ม เอกสาร และรายงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
จัดทำ Process Mapping เพื่อใช้วิเคราะห์และปรับปรุงระบบงาน

3. Internal Control System Development

บริการวางระบบควบคุมภายในตามแนวทาง COSO

ประเมินระบบควบคุมภายในที่ใช้อยู่
ออกแบบกิจกรรมการควบคุมภายใน (Control Activities)
กำหนดการแบ่งแยกหน้าที่ (Segregation of Duties — SoD)
จัดทำตารางอำนาจอนุมัติ (Approval Authority Matrix)
กำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและอนุมัติรายการ
จัดทำ Internal Control Questionnaire (ICQ)
จัดทำ Risk & Control Matrix (RCM)
เสนอแนวทางปรับปรุงจุดอ่อนของระบบควบคุมภายใน

4. Risk Assessment & Control Improvement

บริการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบควบคุม

ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน
ประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง
วิเคราะห์จุดอ่อนและช่องว่างของระบบควบคุม (Control Gap)
กำหนดมาตรการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง
จัดทำ Risk Register และ Risk Assessment Matrix
เสนอแนวทางปรับปรุงระบบควบคุมและติดตามการแก้ไข
5. Accounting, Finance & Tax SOP

บริการจัดทำ SOP ด้านบัญชี การเงิน และภาษี

Revenue & Accounts Receivable (AR)
Purchasing & Accounts Payable (AP)
Cash & Bank Management
Petty Cash & Employee Advances
Fixed Assets & Capital Expenditure
General Ledger & Monthly Closing
VAT, Withholding Tax & Corporate Income Tax
Financial Reporting & Supporting Documents

6. Manufacturing, Inventory & Costing SOP

บริการจัดทำ SOP สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

Raw Material Receiving & Inspection
Warehouse & Inventory Management
Material Requisition & Issuing
Production Planning & Work Orders
Work in Process (WIP) Control
Finished Goods Receiving & Delivery
Scrap, Rework & Inventory Adjustment
Subcontract Manufacturing Control
Physical Inventory Count
Manufacturing Cost Calculation & Monthly Closing
Inventory & Costing Reconciliation

7. BOI Compliance & Operational SOP

บริการจัดทำ SOP สำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริม BOI

BOI Privilege Management
RMTS Raw Material Management
eMT Machinery Management
BOI Asset Registration & Control
BOI Reporting & e-Monitoring
BOI Document Control
BOI & Non-BOI Accounting Separation
BOI Compliance Checklist & Reporting Calendar

8. SOP Implementation & Employee Training

บริการนำ SOP ไปใช้จริงและฝึกอบรมพนักงาน

อธิบายขั้นตอนและหน้าที่ตาม SOP
ฝึกอบรมพนักงานและหัวหน้างาน
สนับสนุนการนำ SOP ไปใช้ในกระบวนการทำงานจริง
ให้คำปรึกษาระหว่างการปฏิบัติงาน (On-the-Job Coaching)
ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างใช้งาน
ปรับปรุงขั้นตอนและเอกสารให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ประเมินความเข้าใจและความพร้อมของผู้ปฏิบัติงาน

9. Internal Control Review & Effectiveness Testing

บริการตรวจสอบความเหมาะสมและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน

ตรวจสอบการออกแบบระบบควบคุมภายใน
ทดสอบการปฏิบัติตาม SOP และจุดควบคุมที่กำหนด
ตรวจสอบหลักฐานประกอบการอนุมัติและการปฏิบัติงาน
วิเคราะห์ข้อบกพร่องและความเสี่ยงที่พบ
จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
ติดตามผลการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน

Our SOP Development & Implementation Approach

Step 1 — Process Assessment

ศึกษาระบบงานปัจจุบัน สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเอกสาร และระบุปัญหาที่พบ

Step 2 — Process Design & Internal Control

ออกแบบขั้นตอนการทำงานใหม่ กำหนดหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ และจุดควบคุมภายใน

Step 3 — SOP Writing & Documentation

จัดทำ SOP, Work Instructions, Flowcharts, Approval Matrix และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

Step 4 — Implementation & Hands-on Training

ฝึกอบรมพนักงานและสนับสนุนการนำ SOP ไปใช้กับกระบวนการทำงานจริง

Step 5 — Review & Continuous Improvement

ประเมินผลการใช้งาน ตรวจสอบข้อบกพร่อง และเสนอแนวทางปรับปรุงระบบงานอย่างต่อเนื่อง

Who Needs SOP Writing & Internal Control Services?

บริการเหมาะสำหรับ

บริษัทที่ยังไม่มี SOP หรือคู่มือปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน
โรงงานที่ต้องการจัดทำ SOP สำหรับฝ่ายผลิต คลังสินค้า และบัญชีต้นทุน
บริษัทที่มีขั้นตอนทำงานไม่ชัดเจนหรือเกิดข้อผิดพลาดซ้ำ
บริษัทที่ต้องการพัฒนาระบบควบคุมภายในตาม COSO
กิจการ BOI ที่ต้องการกำหนดขั้นตอนควบคุมการใช้สิทธิประโยชน์
บริษัทที่เตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบบัญชีหรือการตรวจสอบภายใน
บริษัทที่ต้องการฝึกอบรมพนักงานและลดการพึ่งพาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

Expected Deliverables

ผลส่งมอบขึ้นอยู่กับขอบเขตงานที่ตกลงกัน เช่น

Standard Operating Procedures (SOP Manual)
Work Instructions & Operating Guidelines
Business Process Flowcharts
Document Flow & Standard Forms
Approval Authority Matrix
Segregation of Duties (SoD) Matrix
Risk Assessment & Risk Register
Risk & Control Matrix (RCM)
Internal Control Questionnaire (ICQ)
SOP Training Materials
Implementation & Improvement Report

Service Engagement Options

SOP Writing & Documentation

บริการรับเขียน SOP และจัดทำเอกสารคู่มือปฏิบัติงานตามกระบวนการที่กำหนด

SOP Development & Implementation

บริการศึกษา ออกแบบ จัดทำ SOP พร้อมฝึกอบรมและสนับสนุนการนำไปใช้จริง

Internal Control System Development

บริการประเมินและออกแบบระบบควบคุมภายใน รวมถึง Approval Matrix, SoD และ Risk & Control Matrix

SOP & Internal Control Review

บริการตรวจสอบ SOP และระบบควบคุมภายในที่มีอยู่ พร้อมเสนอแนวทางปรับปรุง

Standardize Processes. Strengthen Controls. Improve Performance.

DBS Group — Your Partner for SOP Writing & Internal Control Services

รับเขียน SOP วางระบบควบคุมภายใน และฝึกอบรมการนำไปใช้จริง เพื่อสร้างมาตรฐานการทำงาน ลดความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ